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Empenho	622003
Data de emissão	22/06/2022
Valor	4.340,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor	ARAUJO & RAMOS LTDA
CPF/CNPJ	***397410001**
Endereço	R MAJOR JERONIMO BELO, 121, CENTRO, CEP:64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	ESPORTE E LAZER
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOLAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/06/2022		9		4.340,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/06/2022	4.340,00