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Número da nota de Empenho	511011
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.186,00
Valor Liquidado	R$ 2.186,00
Valor Pago	R$ 2.186,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	STEC TRATORES LTDA
CPF/CNPJ	***266460001**
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO, 550, JOSE E MARIA, 56320000
Cidade	PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	URBANIZAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		2.186,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
512007	0000001	12/05/2026	2.186,00