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Número da nota de Empenho	504053
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.940,00
Valor Liquidado	R$ 2.940,00
Valor Pago	R$ 2.940,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***828300001**
Endereço	AVENIDA 29 DE ABRIL, 15, CENTRO, 64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO CIDADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/05/2026		9		2.940,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
521010	0000001	21/05/2026	2.940,00