Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	508028
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 8.519,06
Valor Liquidado	R$ 8.519,06
Valor Pago	R$ 8.519,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E A RECEITA.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360944**
Endereço	R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Encargos Especias
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Programa	ENCARGOS ESPECIAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		8.519,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
508094	0000001	08/05/2026	8.519,06