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Número da nota de Empenho	401055
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.480,00
Valor Liquidado	R$ 4.480,00
Valor Pago	R$ 4.480,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI DO LED LTDA
CPF/CNPJ	***791420001**
Endereço	AV EUNAPIO PELTIER DE QUEIROZ, 285, COMERCIO, 47200000
Cidade	REMANSO/BA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		4.480,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
430070	0000001	30/04/2026	4.480,00