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Número da nota de Empenho	401043
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.412,00
Valor Liquidado	R$ 5.412,00
Valor Pago	R$ 5.412,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***866233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAURO DE SANTANA BRAGA-ME
CPF/CNPJ	***092590001**
Endereço	TR AMADEU RUBEM, 0, CENTRO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		5.412,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
409005	0000001	09/04/2026	5.412,00