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Número da nota de Empenho	401040
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 2.754,00
Valor Liquidado	R$ 2.754,00
Valor Pago	R$ 2.754,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***866233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***828300001**
Endereço	AVENIDA 29 DE ABRIL, 15, CENTRO, 64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		2.754,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
409002	0000001	09/04/2026	2.754,00