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Número da nota de Empenho	302060
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 37.050,16
Valor Liquidado	R$ 37.050,16
Valor Pago	R$ 33.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028 2025 E PROCESSO ADM Nº 029 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	JEUSA DA C BRAGA ME
CPF/CNPJ	***103250001**
Endereço	RUA MULUNGU, 1313, CENTRO, 64790000
Cidade	DOM INOCENCIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	SANEAR E SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/03/2026		9		37.050,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
508001	0000001	08/05/2026	24.000,00
317028	0000001	17/03/2026	9.500,00