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Número da nota de Empenho	302059
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.367,00
Valor Liquidado	R$ 2.367,00
Valor Pago	R$ 2.367,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***116883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALVAN SANTANA SANTOS MEE
CPF/CNPJ	***310370001**
Endereço	RUA AVELINO FREITAS, 510, CENTRO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção
Programa	PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/03/2026		9		2.367,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
320046	0000001	20/03/2026	2.367,00