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Número da nota de Empenho	317007
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.780,00
Valor Liquidado	R$ 1.780,00
Valor Pago	R$ 1.780,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A. CAROLINE MARTINS DOS REIS EIRELI
CPF/CNPJ	***299460001**
Endereço	AV MARECHAL JUAREZ TAVORA, 3, PARQUE PIAUI, 64025520
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO CIDADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		1.780,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
320037	0000001	20/03/2026	1.780,00