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Número da nota de Empenho	304010
Data de emissão	04/03/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL E ESCOVA DE DENTE INFANTIL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	DONALDO GIE NOGUEIRA LDTA
CPF/CNPJ	***707800003**
Endereço	DESEMBARGADOR FREITAS, 1322, CENTRO, 64000240
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ODONTOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/03/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
305010	0000001	05/03/2026	400,00