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Número da nota de Empenho	211004
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 42.282,10
Valor Liquidado	R$ 42.282,10
Valor Pago	R$ 42.282,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO 040 2025, PROCESSO ADM N 030 2025, CONCORRENCIA ELETRONICA 002 2025, LOTE 2.
Dados do Credor
Nome do Credor	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ	***222960001**
Endereço	R DR HUMBERTO PAIXAO, 761, GALO BRANCO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		42.282,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227031	0000001	27/02/2026	26.282,10
211025	0000001	11/02/2026	16.000,00