Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	202064
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.257,50
Valor Liquidado	R$ 4.257,50
Valor Pago	R$ 4.257,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI DO LED LTDA
CPF/CNPJ	***791420001**
Endereço	AV EUNAPIO PELTIER DE QUEIROZ, 285, COMERCIO, 47200000
Cidade	REMANSO/BA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		4.257,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227052	0000001	27/02/2026	4.257,50