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Número da nota de Empenho	202122
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.491,70
Valor Liquidado	R$ 4.491,70
Valor Pago	R$ 4.491,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***866233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
CPF/CNPJ	***670470001**
Endereço	R CAPITAO AURELIANO DIAS, 344, CENTRO, 64795000
Cidade	CARACOL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ODONTOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		4.491,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
226015	0000001	26/02/2026	4.491,70