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Empenho	1201003
Data de emissão	01/12/2021
Valor	480,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***970813**
Dados do Credor
Nome do Credor	ARSENIO CARLOS DA ROCHA SANTANA
CPF/CNPJ	***333633**
Endereço	PRACA CARLINO SANTANA RIBEIRO, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA, NO PERIODO DE 30 11 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/12/2021		9		480,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
01/12/2021	480,00