Portal da Transparência

Empenho	721001
Data de emissão	21/07/2021
Valor	900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***752153**
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA MATOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***752153**
Endereço	PRACA CARLINO SANTANA, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A STS SERVICOS, NO PERIODO 22 DE 25 DE JUNHO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/07/2021		9		900,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/07/2021	900,00