Portal da Transparência

Empenho	614013
Data de emissão	14/06/2021
Valor	900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***752153**
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA MATOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***752153**
Endereço	PRACA CARLINO SANTANA, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL, NO PERIODO 14 DE 17 DE JUNHO DE 2021

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/06/2021		9		900,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/06/2021	900,00